Gemeinde Crottendorf
Information zu 279/23 Haushaltsplanung - Haushaltssatzung 2024
Der Jahreswechsel in der Gemeinde Crottendorf wurde mit einen Liquiditätsstand von 1.509.694 € vollzogen. Somit konnten Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsplan 2023 von 1.261.879 € registriert werden. Der geplante Liquiditätsstand lag dabei bei 247.815 €
Das ist zum einen auf den guten Jahresabschluss 2022 zurückzuführen, der getätigten Haushaltssperre, aber auch auf überplanmäßige Einnahmen im Bereich Gewerbesteuer. Weiterhin sind auch noch Maßnahmen offen, die rein planerisch nur im Haushalt 2023 verankert waren und, aufgrund verschiedenartiger Verzögerungen, nicht abgeschlossen werden konnten.
Nach der entsprechenden Klarstellung werden die verbleibenden verfügbaren Finanzmittel noch dargestellt.
Basierend auf den Beschluss zur Änderung des Verpflegungspreises in der Kita kann erst dann eine abschließende Aussage zum finanziellen Spielraum im Haushaltsjahr 2024 getroffen werden.
Hinsichtlich der geplanten Investitionen kann zumindest das Jahr 2024 abgesichert werden.
Die Tabelle "Eigenmittelbedarf Invest Haushalt 2024 ff." vom 10.01.24 wird erläutert.
Hier wurde z. B. das Thema "Heizkonzept Rathaus" schon gestrichen, mit ca. 200 T€. Das "Heizkonzept Schießbergfüchse" mit ca. 100 T€ wurde ebenfalls gestrichen. Ebenfalls Gedanken machen müssen wir uns über den Investitionsbedarf unserer Küche - das Thema "Dampfgarer".
Das Thema Feuerwehr: Die Ausschreibung wurde veröffentlicht. Wir gehen auch davon aus, dass die Fördermittel kommen. Wir haben uns dazu positioniert, dass wir das auch schaffen.
Das Thema Feuerwehr: Die Ausschreibung wurde veröffentlicht. Wir gehen auch davon aus, dass die Fördermittel kommen. Wir haben uns dazu positioniert, dass wir das auch schaffen.
Thema Ladog: Dieses Jahr kommt die Ausschreibung, nächstes Jahr die Abfinanzierung. Vergleichsfahrzeuge sind schwer zu finden, da dies das einzige Fahrzeug ist, was Splitt und Salz streuen kann.
Hr. Demmler:
Leasing Variante?
BM:
Bei einer Leasing-Variante ist unser Haushalt zu, wir würden keinen Kredit bekommen.
Die Leasing-Variante ist eine Dauervariante, der Wert dafür muss jedes Jahr aus der laufenden Verwaltung erwirtschaftet werden.
Kommunal ist es eine bessere Variante, dass, wenn wir was kaufen können, es auch tun sollten. Wir haben allerdings auch noch keine abschließende Entscheidung dazu getroffen, weil wir nicht abschätzen konnten, wieviel Luft wir im Haushaltsplan haben.
Hr. Demmler:
Der Beschluss "Feuerwehrfahrzeug" war von uns schon ernst gemeint.
BM:
Ja, das kommt auch so.
Fr. Loos:
Was ist beim HLF 20 jetzt mehr drin im Ansatz?
BM:
Der Planansatz liegt jetzt bei 410 T€.
Wir haben dort keine Alternative.
Fr. Loos:
30 T€ Mehrkosten in Walthersdorf, was steht hier dahinter?
BM:
Das sind die Fertigstellungskosten.
Herr Schwalbe äußert seinen Unmut über die Situation.
BM Martin zeigt den aktuellen Stand des Tanklöschfahrzeuges für Walthersdorf:
Herr Lötzsch (CDU) äußert ebenfalls seinen Unmut über die Situation.
Hr. R. Fritzsch:
Hatten wir ein Zeitfenster festgelegt?
BM:
Mehrfach.
Fr. Loos:
Für was sind die 30 T€ konkret?
BM:
Wir können dies alles belegen. Im Kontext des damaligen Beschlusses war uns bereits klar, dass es sich dabei um ein Gebrauchtfahrzeug handelt, bei dem auch immer noch etwas dazukommen kann - auch unvorhersehbare Sachen. Die Verzögerung ist aber tatsächlich nicht nachzuvollziehen.
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